市安监局2016年度部门决算

 

　　一、市安监局单位概况

　　（一）主要职责

　　365bet首页是主管全市安全生产综合监督管理工作的政府工作部门，其主要职责是：

　　1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调市级有关部门和各县（市、区）政府的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督察和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查国务院、浙江省安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办市安全生产委员会交办的其他事项。

　　2、负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。承担安全生产方面规范性文件的起草工作；研究拟定安全生产工作政策；拟订发布工矿商贸行业安全生产规章制度、规程，制定工矿商贸行业安全生产标准，并监督实施。

　　3、承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督全市的安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；参与研究市级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；定期分析和预测全市安全生产形势；发布全市安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

　　4、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督管理在绍省、市属工矿商贸企业安全生产工作。

　　5、负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

　　6、根据市政府授权，依法组织、协调较大安全生产事故调查处理和办理结案工作，参与重大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　8、指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的资质初审和监督管理工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

　　9、负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理部门人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

　　10、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

　　11、负责制定全市安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广示范工作。

　　12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

　　13、指导有关协会、学会的业务工作。

　　14、承办市政府交办的其他事项。

　　二、市安监局2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、市安监局2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　市安监局2016年本年收入合计1463.06万元，其中：财政拨款收入1432.91万元（其中一般公共预算1432.91万元），占总收入97.94%，其他收入 30.15万元，占总收入2.06%。

　　（二）支出决算总体情况

　　市安监局2016年本年支出合计1463.06万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出154.32万元，农林水支出8.5万元，资源勘探电力信息等事务支出1245.74万元，住房保障支出54.49万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出719.92万元，日常公用支出59.16万元，项目支出683.98万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1432.91万元，其他支出30.15万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　安监局部门合计2016年年初预算为1244.02万元，2016年一般公共预算当年拨款1432.91万元,完成年初预算的115.18%，主要是因为人员晋级晋档等原因。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出124.17万元，占8.67%；农林水利支出8.5万元，占0.59%；资源勘探信息等支出1245.74万元，占86.94%；住房保障支出54.49万元，占3.8%。

　　3.一般公共预算拨款具体使用情况

　　未归口管理的行政单位退休。2016年年初预算为0元，2016年决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的提租补贴费用。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为0元，2016年决算为为97.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年度养老保险支出功能科目变动。

　　机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为0元，2016年决算为为56.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年度职业年金支出功能科目变动。

　　其他农林水支出。2016年年初预算为0元，2016年决算为为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项费用历年来都是年中追加。

　　行政运行。2016年年初预算为456.4万元，2016年决算为为515.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该人员晋级晋档。

　　安全监管监察专项。2016年年初预算为101.86万元，2016年决算为为85.71万元，决算数小于预算数的主要原因是安全资格证书考核经费、物业管理费用等项目经费未完全支付。

　　其他安全生产监管支出。2016年年初预算为638.4万元，2016年决算为644.72万元，决算数大于预算数的主要原因是媒体宣传经费、隐患排查系统经费等项目政府采购建议书于2015年编制，费用于2016年支付。

　　住房公积金。2016年年初预算为39.85万元，2016年决算为46.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档。

　　提租补贴。2016年年初预算为0.15万元，2016年决算为0.13万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

　　购房补贴。2016年年初预算为7.37万元，2016年决算为8.28万元，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档。

　　4.一般公共预算基本支出情况说明

　　安监局部门合计2016年一般公共预算基本支出779.08万元，其中：

　　人员经费719.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、提租补贴等；   

　　公用经费59.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车和运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　2016年度无政府性基金支出。

　　（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.2016年度无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费：2016年公务接待费支出 9.41万元，比上年上升33.66%。主要用于接待国家安监总局、省安监局的督查，其他地市安监局的交流工作等支出。增加的主要原因为接待任务比去年增加。 

　　其中，本单位国内公务接待34批次，489人次，共 9.41万元，

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.17万元，比上年决算数下降14.9%。其中，公务用车运行维护费支出4.17万元，主要用于安监局本级、市安监支队等所需的公务用车租用费、燃料费、过路过桥费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年持平。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度安监局本级1家行政单位以及所属市安监支队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出56.75万元，比上年度增加减少11.96万元，下降17.4%，主要原因是日常开支减少。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度市安监局本级及所属各单位政府采购支出总额501.06万元，其中：政府采购货物支出501.06万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额411.06万元，占政府采购支出总额的82.04。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市安监局本级及所属各单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度市安监局办公用房租赁、安全监管监察专项、安全生产宣教专项项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算108.48万元，实际支出104.83万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

　　其中，民生和重点支出项目绩效评价结果：

　　“办公用房租赁”项目预算安排90万元，实际支出90万元。经评价，该项目依据基本充分，项目实施管理制度健全有效、基本执行到位，项目资金主要用于向浙江有色建设工程有限公司租赁办公场所，完成绩效情况良好。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。